Controle Interno

CI-Audit - Sistema de Controle Interno

Automatização de Controle Interno, conforme todas as exigências contidas na Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como nas normas dos Tribunais de Contas dos Estados, com padronização e check-lists específicos para auditorias de procedimentos de naturezas diversas, prazos legais e limites constitucionais.

Assessoramento para automatização da programação de trabalhos da Controladoria, por meio de controles do planejamento das atividades de Auditoria de Controle Interno com máximo de eficiência, racionalidade e economicidade.

Funcionalidades

GESTÃO DE PRAZOS EXIGIDOS PELA CONTROLADORIA

Em atendimento aos ofícios e requerimentos, com controle do follow-up de todos os documentos e tramitações de cada processo aberto para atendimento aos prazos demandados pela CÂMARA DE VEREADORES, TRIBUNAL DE CONTAS, MINISTÉRIOS PÚBLICO e outras Entidades externas, com digitalização de todos os documentos pertinentes aos prazos agendados.

RELATÓRIOS FLEXÍVEIS

Flexibilidade de emissão de relatórios das auditorias realizadas, sob formato customizado, permitindo a seleção pelo Usuário, das modalidades de auditorias que integrem os relatórios.

INTEGRAÇÃO AUTOMATIZADA DE BASES DE CONTABILIDADE, CONTRATOS, PATRIMÔNIO E DÍVIDA PÚBLICA

Com vistas na seleção de processos para auditoria e apontamentos automáticos de transações e processos que reflitam qualquer desatendimento às normas legais, tais como: Contratos renovados indevidamente, modalidades de processos licitatórios inadequados, transações contábeis de EMPENHO, LIQUIDAÇÕES E PAGAMENTOS e Reavaliações patrimoniais em desacordo com as exigências legais.

WORKFLOW DA CONTROLADORIA

Visando ganho de eficiência e eficácia dos serviços, em face à mão de obra disponível, permitindo emissão automática de ofícios/memorandos destinados às SECRETARIAS DE GOVERNO (memorandos) e EMPRESAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA ( ofícios) com vistas na requisição dos documentos e processos selecionados para auditoria de controle interno.

Telas e Relatórios

Atos Legais

Trabalhos da Controladoria

Programação de Auditorias e Controle Interno

Integração dos Indicadores de Desempenho com os Programas do Governo

Exigência constitucional

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de governo [...];

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial [...];

III - exercer o controle das operações de crédito [...];

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.